安阳市红十字会采购内控管理制度

第一章       总   则

第一条  为规范政府采购行为 、提高采购效率， 降低行 政成本 、促进廉政建设， 根据《关于加强政府采购活动内 部控制管理的指导意见》 （财库 〔2016〕 99 号） 等法律 、 法规， 结合本单位实际， 制定本制度。

第二 条 本制度所称采购， 是指以合同方式有偿取得货 物 、 工程和服务的行为 。 货物是指各种形态和种类的物 品 。工程是指建设工程， 包括建筑物和构筑物的新建 、改 建 、扩建 、装修 、拆除 、修缮等 。服务是指除货物和工程 以外的其他政府采购对象。

第三条 采购工作遵循公开透明 、公平竞争 、公正和诚 实信用原则 。实行统一管理 、分类采购。

第四条 严格执行回避制度 。在采购活动中， 与供应商 有直接利害关系的相关人员， 依法实行回避。

第二章      组织机构与职责

第五条 成立会政府采购工作领导小组 。领导小组组长 由一把手担任， 秘书长任副组长， 机关科室负责人为小组 成员。办公室是政府采购业务的归口管理部门， 负责本单位日常政府采购执行管理。

第六条 采购领导小组职责

（一） 审批本单位年度政府采购计划和预算；

（二） 审批采购项目预算调整以及预算追加事项；

（三） 审批采购方式和选择采购代理机构；

（四） 确定中标供应商名单；

（五） 对未通过验收的项目作出处理决定；

（六） 审批政府采购其他有关事项。 第七条 办公室职责

（一） 贯彻执行政府采购法律 、法规以及会党支部会 议 、采购领导小组有关政府采购事项的决定；

（ 二 ） 审核和汇总各科室上报的年度采购计划和预 算， 编制本单位年度政府采购计划和预算；

（三） 负责政府采购计划备案 、采购合同管理 、合同 公开 、合同备案等工作；

（四） 负责单位日常办公用品和消耗品 、办公设备 、 家具电器 、装修 （修缮） 工程 、办公设备维护服务等机关 运转保障类项目的政府采购；

（五） 协助采购科室开展政府采购工作；

（六） 管理全单位的采购预算资金 、审核采购项目资 金申请和办理资金结算以及固定资产登记和管理等工作；

（七） 协助答复政府采购询问 、质疑以及处理采购投诉；

（八） 采购文件归档管理；

（九） 办理政府采购的其他事项。 

第九条 采购科室职责

（一） 编制本科室年度政府采购计划和预算；

（二） 负责本科室采购项目的采购工作 。包括采购申 请报批 、编制项目采购需求书 、签订采购委托代理协议 、 审核采购文件 、参加项目开 （评） 标 、办理中标人确认手 续 、签订采购合同以及参与项目履约验收工作；

（三） 答复本科室采购项目的询问 、质疑和处理投诉 事宜；

（四） 办理本科室政府采购项目的其他事项。 

第三章   采购预算和实施计划

第十条 各采购科室在编报下一财政年度预算时， 应结 合工作需要， 向办公室报送该年度的采购项目及资金计 划， 由办公室审核汇总并经采购领导小组研究同意后列入 当年度预算。

第十一条  采购预算 （计划） 一经批复， 原则上不作调 整 。凡未列入预算的采购项目 ， 原则上不予采购。

第四章      采购范围和限额标准

第十二 条  凡使用财政性资金采购集中采购目录以内或 者采购限额标准以上的货物 、工程和服务， 必须进行政府采购。采购货物或服务项目单项采购金额达到  200 万元以上 的， 应当采用公开招标方式。

第五章      采购实施程序

第十三条 实行政府采购项目 ， 采购流程如下：

（一） 编制采购需求 。 由采购科室对采购项目的市场 技术 、规格 、服务水平 、价格等相关事项进行市场调查和 论证， 科学 、合理编制采购需求。

（二） 采购申请 。采购科室根据批复的采购计划和预 算， 填报《政府采购申请审批表》， 经会长审批。

（三） 采购计划备案 。采购科室采购金额 10000 元以 上， 由党支部会议研究决定。

（四） 参加开 （评） 标活动 。属于机关运转保障类项 目采购的， 由办公室派员参加； 属于科室采购项目的， 由 科室 、办公室和采购科室分管领导参加。

（五） 确定中标 （成交） 供应商 。对中标 （成交） 供 应商名单办理确认手续 。签订采购协议， 明确双方的权利 和义务。

（六） 签订采购合同 。 由相关科室办理。

（七） 合同备案 。采购合同签订后， 采购员须办理采 购合同备案。

（八） 采购合同签订与履约验收。项目完成后， 按照谁采购谁验收， 谁验收谁负责的原 则组织验收工作 。成立由相关部门参加的验收小组 。验收 结束后， 填写《政府采购项目验收报告》 。对采购金额在 200 万元以上的项目 ， 应当邀请原评审专家  1-2 名参加验 收 。对技术复杂的采购项目 ， 可邀请国家认可的质量检测 机构专家参加验收。凡未通过验收的项目 ， 由验收小组提出处理意见， 按 程序报采购领导小组作出处理决定。

第十四条   实行自主采购项目， 采购流程如下：

（一） 采购预算金额在 5000 元以下的， 由申请科室填 报 《政府采购申请审批表》 (如属于固定资产报废后重置 的， 需同时填写《固定资产处置表》 )， 经秘书长审核后 、 报会长审批， 由办公室直接采购。

（二） 采购预算金额 5000 元以上 、采购限额标准以下 的项目 ， 由申请科室提出申请， 由会党支部会议研究决定 实施采购工作 。采购过程和结果要体现公开透明 、公平竞 争和公正原则。

第六章       资金结算

第十五条 项目通过验收后， 采购科室应当按照采购合 同的约定及时办理资金支付 。 申请资金提供如下资料： 1.政 府采购申请审批表； 2.采购计划； 3. 中标通知书 ；4.采购合 同 ；5.发票 ；6.项目验收报告；7.其他有关资料等。